| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 9153 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO INSTANTANEO 100GR | 24,00 | 48,00 |
| 24.00 | COLA PARA ARTESANATO | 12,00 | 288,00 |
| 12.00 | ESPUMA 720 GR | 32,00 | 384,00 |
| 4.00 | VERNIZ SINTETICO 3,6LT | 95,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | ADESIVO INSTANTANEO 100GR COLA PARA ARTESANATO ESPUMA 720 GR VERNIZ SINTETICO 3,6LT | 1.100,00 | ||
| 28/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 7980 | 1.100,00 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9153/2021 AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
