Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9160 |
Data de lançamento: |
28/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
NATAL/2021 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SPRAY BRANCO FOSCO 350ML |
20,00 |
60,00 |
| 3.00 |
ESMALTE BASE T BRILHANTE BASE DAGUA 3,6LT |
134,22 |
402,66 |
| 1.00 |
MASSA ACRILICA 5,5KG |
38,83 |
38,83 |
| 1.00 |
ESMALTE BRANCO BASE D´AGUA 3,6LT |
101,45 |
101,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2021 |
SPRAY BRANCO FOSCO 350ML ESMALTE BASE T BRILHANTE BASE DAGUA 3,6LT MASSA ACRILICA 5,5KG ESMALTE BRANCO BASE D´AGUA 3,6LT |
602,94 |
|
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| 28/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 6407 |
|
602,94 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9160/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
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602,94 |
| TOTAL |
602,94 |
602,94 |
602,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
