Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9245 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SABAO PO 1,6KG |
18,90 |
18,90 |
| 3.00 |
SABAO PO LAVAGEM PERFEITA 800G |
9,49 |
28,47 |
| 2.00 |
SABAO EM PO 450G |
25,90 |
51,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2021 |
SABAO PO 1,6KG SABAO PO LAVAGEM PERFEITA 800G SABAO EM PO 450G |
99,17 |
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| 29/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10278 |
|
99,17 |
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| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9245/2021
SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 |
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99,17 |
| TOTAL |
99,17 |
99,17 |
99,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
