Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9252 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESMALTE BRANCO 3,6L |
109,90 |
109,90 |
| 3.00 |
AGUA BR BRANCO 3,6L |
199,90 |
599,70 |
| 1.00 |
SOLVENTE 900ML |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
ACRILICO 3,6L SEMIBRILHO |
100,00 |
100,00 |
| 3.00 |
ACRILICO SEMIBRILHO 3,6L |
100,00 |
300,00 |
| 3.00 |
ACRILICO SEMIBRILHO 3,6L |
100,00 |
300,00 |
| 1.00 |
ACRILICO FOSCO BRANCO 3,6L |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2021 |
ESMALTE BRANCO 3,6L AGUA BR BRANCO 3,6L SOLVENTE 900ML ACRILICO 3,6L SEMIBRILHO ACRILICO SEMIBRILHO 3,6L ACRILICO SEMIBRILHO 3,6L ACRILICO FOSCO BRANCO 3,6L |
1.514,60 |
|
|
| 29/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 344 |
|
1.514,60 |
|
| 05/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9252/2021
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
|
|
1.514,60 |
| TOTAL |
1.514,60 |
1.514,60 |
1.514,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
