Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9272 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM |
5,81 |
145,25 |
30.00 |
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l |
4,86 |
145,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2021 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l |
291,05 |
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29/04/2021 |
liquidação nt 5.276 |
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291,05 |
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07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9272/2021
GD ATACADISTA EIRELI - EPP - 97888 |
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291,05 |
TOTAL |
291,05 |
291,05 |
291,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.