Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9277 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AREIA P/MASSA FINA |
270,11 |
270,11 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADO 20KG |
16,19 |
32,37 |
| 3.00 |
CIMENTO 50KG |
35,70 |
107,10 |
| 2.00 |
TELHA 1,10X3,05X8MM |
199,34 |
398,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2021 |
AREIA P/MASSA FINA CAL HIDRATADO 20KG CIMENTO 50KG TELHA 1,10X3,05X8MM |
808,26 |
|
|
| 29/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 19036 |
|
808,26 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9277/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
808,26 |
| TOTAL |
808,26 |
808,26 |
808,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
