| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 928 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 01/2021 | 0,00 | 35.615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 01/2021 | 35.615,00 | ||
| 25/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 5624 | 35.615,00 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 928/2021 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP - 99602 | 35.615,00 | ||
| TOTAL | 35.615,00 | 35.615,00 | 35.615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
