Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NEW LIFE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9296 |
Data de lançamento: |
29/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA 2405/2020 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
TESTES RÁPIDO PARA O COVID IGG/IGM |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
16 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
aquisição de testes rápidos para o COVID IGG/IGM |
12.900,00 |
12.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2021 |
aquisição de testes rápidos para o COVID IGG/IGM |
12.900,00 |
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06/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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12.900,00 |
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12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9296/2021
NEW LIFE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI - 104681 |
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12.900,00 |
13/05/2021 |
ref ted devolvida pelo banco cfe comprovante em anexo |
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-12.900,00 |
14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9296/2021
NEW LIFE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI - 104681 |
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12.900,00 |
TOTAL |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.