Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9355
Data de lançamento:
03/05/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHES
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE 25 TAMPINHAS DE TOMADAS DE LUZ, TROCADO TORNEIRAS, RETIRADA DE PIA E REPAROS INTERNOS DAS SALAS DE AULA, PINTADO DIVISORIAS DOS BANHEIROS, TROCA REGISTRO DA CAIXA D´AGUA, LIMPEZA DAS CALHAS
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2021
SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE 25 TAMPINHAS DE TOMADAS DE LUZ, TROCADO TORNEIRAS, RETIRADA DE PIA E REPAROS INTERNOS DAS SALAS DE AULA, PINTADO DIVISORIAS DOS BANHEIROS, TROCA REGISTRO DA CAIXA D´AGUA, LIMPEZA DAS CALHAS
600,00
03/05/2021
LIQ NT 039
600,00
06/05/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9355/2021
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME - 101538
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
