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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIANO BURIOL 00704239035

Dados do Empenho
Número do empenho: 9357 Data de lançamento: 03/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE COLOCAÇAO PISO LAMINADO E BORRACHA 1.150,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2021 SERVIÇO DE COLOCAÇAO PISO LAMINADO E BORRACHA 1.150,00
03/05/2021 LIQ NT 046 1.150,00
10/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9357/2021 JULIANO BURIOL 00704239035 - 102985 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.