| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9372 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BOTA DE UNNA 10,2CMX9 | 45,00 | 360,00 |
| 36.00 | EXTENSOR PARA OXIGENIOO | 4,75 | 171,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | BOTA DE UNNA 10,2CMX9 EXTENSOR PARA OXIGENIOO | 531,00 | ||
| 03/05/2021 | LIQ NT 4343 | 531,00 | ||
| 10/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9372/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 531,00 | ||
| TOTAL | 531,00 | 531,00 | 531,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
