Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9373 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
gesso pedra |
12,00 |
120,00 |
| 5.00 |
cera classico rosa |
25,00 |
125,00 |
| 30.00 |
papel carbono |
4,90 |
147,00 |
| 10.00 |
gesso troquel tipo iv |
45,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
gesso pedra cera classico rosa papel carbono gesso troquel tipo iv |
842,00 |
|
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| 03/05/2021 |
LÇIQ.NT 4341 |
|
842,00 |
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| 05/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9373/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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842,00 |
| TOTAL |
842,00 |
842,00 |
842,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
