| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9373 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | gesso pedra | 12,00 | 120,00 |
| 5.00 | cera classico rosa | 25,00 | 125,00 |
| 30.00 | papel carbono | 4,90 | 147,00 |
| 10.00 | gesso troquel tipo iv | 45,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | gesso pedra cera classico rosa papel carbono gesso troquel tipo iv | 842,00 | ||
| 03/05/2021 | LÇIQ.NT 4341 | 842,00 | ||
| 05/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9373/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 842,00 | ||
| TOTAL | 842,00 | 842,00 | 842,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
