Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9386 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA L200 PRETO 70ML |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
TINTA L200 CIANO 70ML |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
TINTA L200 AMARELO 70ML |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
TINTA L200 MAGENTA 70ML |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
TINTA L200 PRETO 70ML TINTA L200 CIANO 70ML TINTA L200 AMARELO 70ML TINTA L200 MAGENTA 70ML |
425,00 |
|
|
| 03/05/2021 |
LIQ NT 14501 |
|
425,00 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9386/2021
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 |
|
|
425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
