Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9389 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 FICHAS ILUMINAÇAO |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
IMPRESSAO 1.000 FICHAS DE ATENDIMENTO |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 FICHAS ILUMINAÇAO IMPRESSAO 1.000 FICHAS DE ATENDIMENTO |
408,00 |
|
|
| 03/05/2021 |
LIQ NT 4244 |
|
408,00 |
|
| 12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9389/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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393,72 |
| 12/05/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9389/2021 |
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14,28 |
| TOTAL |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/05/2021 |
14,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
14,28 |
|
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