Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9391 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO ESGOTO |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
TE ESGOTO 150X150 |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TUBO PVC |
312,00 |
312,00 |
| 10.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
37,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
JOELHO ESGOTO TE ESGOTO 150X150 TUBO PVC CIMENTO CP2 50KG |
912,00 |
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| 03/05/2021 |
LIQ NT 11144 |
|
912,00 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9391/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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912,00 |
| TOTAL |
912,00 |
912,00 |
912,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
