Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9392 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TABUA 3MT |
46,50 |
279,00 |
| 7.00 |
MALHA POP |
94,00 |
658,00 |
| 1.00 |
TRELICA 12 ALTURA 12 METROS |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
ARAME 16 |
22,50 |
22,50 |
| 15.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
37,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
TABUA 3MT MALHA POP TRELICA 12 ALTURA 12 METROS ARAME 16 CIMENTO CP2 50KG |
1.724,50 |
|
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| 03/05/2021 |
LIQ NT 11147 |
|
1.724,50 |
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| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9392/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
1.724,50 |
| TOTAL |
1.724,50 |
1.724,50 |
1.724,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
