| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9392 | Data de lançamento: | 03/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TABUA 3MT | 46,50 | 279,00 |
| 7.00 | MALHA POP | 94,00 | 658,00 |
| 1.00 | TRELICA 12 ALTURA 12 METROS | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | ARAME 16 | 22,50 | 22,50 |
| 15.00 | CIMENTO CP2 50KG | 37,00 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | TABUA 3MT MALHA POP TRELICA 12 ALTURA 12 METROS ARAME 16 CIMENTO CP2 50KG | 1.724,50 | ||
| 03/05/2021 | LIQ NT 11147 | 1.724,50 | ||
| 07/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9392/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.724,50 | ||
| TOTAL | 1.724,50 | 1.724,50 | 1.724,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
