Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9393 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CIMENTO CP2 |
37,00 |
370,00 |
| 2.00 |
BRITA 01 |
75,00 |
150,00 |
| 5.00 |
AREIA MEDIA |
127,50 |
637,50 |
| 1000.00 |
TIJOLOS MACICOS 9X5 3X19 |
0,49 |
490,00 |
| 1.00 |
FERRO CA 60 5.0MM |
26,50 |
26,50 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FERRO CA 50 10MM |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
CIMENTO CP2 BRITA 01 AREIA MEDIA TIJOLOS MACICOS 9X5 3X19 FERRO CA 60 5.0MM PREGO 17X27 FERRO CA 50 10MM |
1.797,00 |
|
|
| 03/05/2021 |
LIQ NT 11146 |
|
1.797,00 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9393/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
1.797,00 |
| TOTAL |
1.797,00 |
1.797,00 |
1.797,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
