| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 942 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 980.00 | Dedetização de bueiros (boca de lobos) do Perímetro urbano | 14,55 | 14.259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | Dedetização de bueiros (boca de lobos) do Perímetro urbano | 14.259,00 | ||
| 16/03/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE CFE NFSE:20219071 | 14.259,00 | ||
| 17/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 942/2021 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 | 13.871,16 | ||
| 17/03/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 942/2021 | 387,84 | ||
| TOTAL | 14.259,00 | 14.259,00 | 14.259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/03/2021 | 387,84 | Lançada | |
| TOTAL | 387,84 |
