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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9422	Data de lançamento:	04/05/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 605 CÓPIAS AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 04/2021	30,25	30,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2021	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 605 CÓPIAS AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 04/2021	30,25
04/05/2021	IATURA 16517		30,25
10/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9422/2021 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363			30,25
TOTAL		30,25	30,25	30,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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