Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9470 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG |
35,00 |
525,00 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO 1,65MM |
25,00 |
25,00 |
| 4.00 |
FERRO 8MM |
80,00 |
320,00 |
| 1.00 |
FERRO 10MM |
90,00 |
90,00 |
| 2.00 |
AREIA MEDIA |
150,00 |
300,00 |
| 2.00 |
BRITA |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2021 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG ARAME RECOZIDO 1,65MM FERRO 8MM FERRO 10MM AREIA MEDIA BRITA |
1.460,00 |
|
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| 04/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1304 |
|
1.460,00 |
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| 12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9470/2021
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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|
1.460,00 |
| TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
