Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9477 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SPRAY BRANCO BRILHANTE 350ML |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
SPRAY BRANCO FOSCO 350ML |
20,59 |
20,59 |
| 2.00 |
SPRAY PRETO BRILHANTE 350ML |
22,36 |
44,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2021 |
SPRAY BRANCO BRILHANTE 350ML SPRAY BRANCO FOSCO 350ML SPRAY PRETO BRILHANTE 350ML |
85,31 |
|
|
| 04/05/2021 |
LIQUIDAÇ;AÕ NT 6416 |
|
85,31 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9477/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
85,31 |
| TOTAL |
85,31 |
85,31 |
85,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
