Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9496 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DO OLEO |
42,00 |
42,00 |
| 4.20 |
LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 |
30,24 |
127,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2021 |
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 |
169,00 |
|
|
| 04/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 5380 |
|
169,00 |
|
| 10/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9496/2021
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 83943 |
|
|
169,00 |
| TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
