Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9503 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TECLADO USB 100 |
105,00 |
210,00 |
| 1.00 |
FONTE UNIVERSAL |
117,00 |
117,00 |
| 1.00 |
MOUSE OPTICO |
92,00 |
92,00 |
| 1.00 |
MOUSE OPTICO 100 PRET USB |
59,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2021 |
TECLADO USB 100 FONTE UNIVERSAL MOUSE OPTICO MOUSE OPTICO 100 PRET USB |
478,00 |
|
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| 04/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4529 |
|
478,00 |
|
| 12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9503/2021
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 |
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|
478,00 |
| TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
