Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
952 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
57 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
Aciclovir 200mg/cp. |
0,21 |
318,00 |
| 5000.00 |
Cinarizina 75mg/cp. |
0,13 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
Aciclovir 200mg/cp. Cinarizina 75mg/cp. |
968,00 |
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| 12/02/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE CFE DANFE:564957 |
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968,00 |
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| 19/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 952/2021
CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 |
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968,00 |
| TOTAL |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
