| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 9523 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMINAL DIREÇÃO | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | ABRACADEIRAS | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | TERMINAL DIREÇÃO OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA COXIM MOTOR ABRACADEIRAS | 470,00 | ||
| 04/05/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 23850 | 470,00 | ||
| 21/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9523/2021 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
