Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9581 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANDEJA PINTURA |
13,00 |
13,00 |
| 2.00 |
CHAVE FENDA |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
PINCEL 396 |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
ROLO LA CARNEIRO C CABO 15CM |
64,00 |
64,00 |
| 4.00 |
LAMPADA FLUORESCENTE 20W |
36,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
BANDEJA PINTURA CHAVE FENDA PINCEL 396 ROLO LA CARNEIRO C CABO 15CM LAMPADA FLUORESCENTE 20W |
258,50 |
|
|
| 05/05/2021 |
LIQ NT 8370 |
|
258,50 |
|
| 10/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9581/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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|
258,50 |
| TOTAL |
258,50 |
258,50 |
258,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
