Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9583 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO SEDACTEL No 120/2018-PLACAR ELETRÔNICOS CONFORME OFICIO Nº 027/2021 |
0,00 |
1.093,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO SEDACTEL No 120/2018-PLACAR ELETRÔNICOS CONFORME OFICIO Nº 027/2021 |
1.093,03 |
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| 05/05/2021 |
CARINA DA SILVEIRA SETOR DE CONVENIOS E PARCERIAS |
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1.093,03 |
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| 06/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9583/2021
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 |
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1.093,03 |
| TOTAL |
1.093,03 |
1.093,03 |
1.093,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
