| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 9583 | Data de lançamento: | 05/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO SEDACTEL No 120/2018-PLACAR ELETRÔNICOS CONFORME OFICIO Nº 027/2021 | 0,00 | 1.093,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2021 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO SEDACTEL No 120/2018-PLACAR ELETRÔNICOS CONFORME OFICIO Nº 027/2021 | 1.093,03 | ||
| 05/05/2021 | CARINA DA SILVEIRA SETOR DE CONVENIOS E PARCERIAS | 1.093,03 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9583/2021 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 1.093,03 | ||
| TOTAL | 1.093,03 | 1.093,03 | 1.093,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
