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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9651 Data de lançamento: 05/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
730.18 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 33,01 24.103,24
186.82 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) 39,87 7.448,51
2834.38 Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 20,18 57.197,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2021 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 88.749,54
11/05/2021 ADELAR KRUMMENAUER ADMINISTRADOR UPA/FW 88.749,54
11/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9651/2021 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 84.312,06
11/05/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9651/2021 4.437,48
TOTAL 88.749,54 88.749,54 88.749,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 11/05/2021 4.437,48 Lançada
TOTAL   4.437,48