Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9675 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
7,69 |
7,69 |
| 1.00 |
DISJUNTOR |
8,36 |
8,36 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
79,90 |
79,90 |
| 1.00 |
CD 3 EXTERNA PVC |
16,50 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
FITA ISOLANTE PARAFUSO 3,5X30 DISJUNTOR BUCHA ANEL D6 TORNEIRA CD 3 EXTERNA PVC |
113,45 |
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| 05/05/2021 |
LIQ NT 16175 |
|
113,45 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9675/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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113,45 |
| TOTAL |
113,45 |
113,45 |
113,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
