Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9676 Data de lançamento: 05/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO DE EMEI SÃO CRISTÓVÃO - TC PAC2 N.º 09046/2014
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: EMEI SÃO CRIST./PROINFANCIA TC PAC2/FNDE N.º9046

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 20 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO nº 263/2020 para contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para conclusão da Creche do Programa Pró-Infância Tipo 2, conforme Termo de Compromisso nº PAC2 9046/2014 - FNDE, Memorial Descritivo FNDE, Planilha Orçamentária FNDE, Cronograma 43.415,29 43.415,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2021 TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO nº 263/2020 para contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para conclusão da Creche do Programa Pró-Infância Tipo 2, conforme Termo de Compromisso nº PAC2 9046/2014 - FNDE, Memorial Descritivo FNDE, Planilha Orçamentária FNDE, Cronograma 43.415,29
01/09/2021 TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 263/2020 -24.859,08
13/09/2021 JOAO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL CFE PARTE NFSE:322 18.556,21
28/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE PARTE NFSE:322 PAGTO. REF. EMPENHO 9676/2021 - REF. SETEMBRO/2021 Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda - 1977 18.556,21
TOTAL 18.556,21 18.556,21 18.556,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.