Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9679 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Ciência e Tecnologia |
| Subfunção: |
Desenvolvimento Científico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18/]10 |
5,05 |
5,05 |
| 1.00 |
TERMINAL |
5,83 |
5,83 |
| 3.00 |
MANGA DURIN TRANCADA |
6,90 |
20,70 |
| 1.00 |
UNIAO RED |
9,90 |
9,90 |
| 2.00 |
BRACADEIRA SEM FIM |
1,20 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2021 |
FITA VEDA ROSCA 18/]10 TERMINAL MANGA DURIN TRANCADA UNIAO RED BRACADEIRA SEM FIM |
43,88 |
|
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| 05/05/2021 |
LIQ NT 16168 |
|
43,88 |
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| 12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9679/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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|
43,88 |
| TOTAL |
43,88 |
43,88 |
43,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
