Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9680 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
FIO PARALELO 2X1,5MM |
4,02 |
72,36 |
5.00 |
LAMPADA G-LIGHT |
9,98 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2021 |
FIO PARALELO 2X1,5MM LAMPADA G-LIGHT |
122,26 |
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05/05/2021 |
LIQ NT 16172 |
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122,26 |
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07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9680/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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122,26 |
TOTAL |
122,26 |
122,26 |
122,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.