Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9755 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2021 |
0,00 |
8.510,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2021 |
8.510,90 |
|
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| 06/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021 |
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8.510,90 |
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| 06/05/2021 |
Pagamento de Empenho 9755/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 916 |
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8.510,90 |
| TOTAL |
8.510,90 |
8.510,90 |
8.510,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
