| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9762 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA JACIR MIGUEL DE AZEVEDO. | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | DESPESA REFERENTE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA JACIR MIGUEL DE AZEVEDO. | 950,00 | ||
| 06/05/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 8911 | 950,00 | ||
| 07/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9762/2021 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 931,00 | ||
| 07/05/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9762/2021 | 19,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/05/2021 | 19,00 | Lançada | |
| TOTAL | 19,00 |
