Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9765 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
OMEPRAZOL 40MG |
7,35 |
147,00 |
| 25.00 |
ADENOSINA 6MG/2ML |
15,45 |
386,25 |
| 50.00 |
DEXTROVITASE 10ML |
6,75 |
337,50 |
| 100.00 |
EXTENSOR POLIFIX DUAS VIAS 18CM |
2,06 |
206,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
OMEPRAZOL 40MG ADENOSINA 6MG/2ML DEXTROVITASE 10ML EXTENSOR POLIFIX DUAS VIAS 18CM |
1.076,75 |
|
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| 26/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
353,00 |
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| 26/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
723,75 |
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| 27/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9765/2021
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 |
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1.076,75 |
| TOTAL |
1.076,75 |
1.076,75 |
1.076,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
