| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 9781 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DORENE TAS 75MG | 60,86 | 60,86 |
| 1.00 | REXULTI 05MG 30CPR | 218,50 | 218,50 |
| 1.00 | CARBOLITIUM CR 450MG | 60,45 | 60,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | DORENE TAS 75MG REXULTI 05MG 30CPR CARBOLITIUM CR 450MG | 339,81 | ||
| 06/05/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 472 | 339,81 | ||
| 13/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9781/2021 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 339,81 | ||
| TOTAL | 339,81 | 339,81 | 339,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
