| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 9820 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SS GREASE - 5LT | 95,00 | 95,00 |
| 4.00 | HIPOCLOR 1% - 5LT | 45,00 | 180,00 |
| 2.00 | LIM+BRIO AGUA SANITARIA - 5LT | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | WIPER X60 | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | SS GREASE - 5LT HIPOCLOR 1% - 5LT LIM+BRIO AGUA SANITARIA - 5LT WIPER X60 | 745,00 | ||
| 06/05/2021 | LIQUIDAÇAÕ NMT 17813 | 745,00 | ||
| 18/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9820/2021 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 745,00 | ||
| TOTAL | 745,00 | 745,00 | 745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
