| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAPEL HIGIENICO | 14,70 | 176,40 |
| 20.00 | RODO DE ESPOMA | 13,45 | 269,00 |
| 10.00 | VASSOURA NOVICA | 11,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | PAPEL HIGIENICO RODO DE ESPOMA VASSOURA NOVICA | 555,40 | ||
| 25/01/2021 | LIQUIDAÇÃO- NT 9027 | 555,40 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2021 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 555,40 | ||
| TOTAL | 555,40 | 555,40 | 555,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
