Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
983 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PAPEL HIGIENICO |
14,70 |
176,40 |
| 20.00 |
RODO DE ESPOMA |
13,45 |
269,00 |
| 10.00 |
VASSOURA NOVICA |
11,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
PAPEL HIGIENICO RODO DE ESPOMA VASSOURA NOVICA |
555,40 |
|
|
| 25/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO- NT 9027 |
|
555,40 |
|
| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 983/2021
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
|
|
555,40 |
| TOTAL |
555,40 |
555,40 |
555,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
