Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9832 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOBINA 57X300 |
30,00 |
120,00 |
| 11.00 |
BOBINA 57X40 |
4,50 |
49,50 |
| 30.00 |
BOBINA 80X40 |
4,50 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
BOBINA 57X300 BOBINA 57X40 BOBINA 80X40 |
304,50 |
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| 06/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 17380 |
|
304,50 |
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| 13/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9832/2021
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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304,50 |
| TOTAL |
304,50 |
304,50 |
304,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
