| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ALCOOL FLOPS 92,8 | 4,75 | 57,00 |
| 12.00 | CONCENTRADO ANTI MOFO | 9,80 | 117,60 |
| 12.00 | PAPEL HIGIENICO | 14,70 | 176,40 |
| 20.00 | AGUA SANITARIA 2LT | 6,60 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | ALCOOL FLOPS 92,8 CONCENTRADO ANTI MOFO PAPEL HIGIENICO AGUA SANITARIA 2LT | 483,00 | ||
| 25/01/2021 | LI0QUIDAÇÃO NT 9025 | 483,00 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2021 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 483,00 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
