Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075
Dados do Empenho
Número do empenho:
9859
Data de lançamento:
06/05/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA
380,00
380,00
1.00
SERVIÇO DE TROCAR CABOS E VELAS
60,00
60,00
1.00
REVISAO SUSPENSAO TRASEIRA
210,00
210,00
1.00
VERIFICAR E AJUSTAR FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO
80,00
80,00
1.00
TROCAR ROLAMENTO DE RODA
240,00
240,00
1.00
TROCAR CORREIA DENTADA
130,00
130,00
1.00
TROCAR OLEO E FILTROS
30,00
30,00
1.00
TROCAR CALÇO DA CAIXA
40,00
40,00
1.00
TIRAR VAZAMENTO AGUA
40,00
40,00
1.00
TROCAR CONUNTO ALAVANCA
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2021
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA SERVIÇO DE TROCAR CABOS E VELAS REVISAO SUSPENSAO TRASEIRA VERIFICAR E AJUSTAR FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO TROCAR ROLAMENTO DE RODA TROCAR CORREIA DENTADA TROCAR OLEO E FILTROS TROCAR CALÇO DA CAIXA TIRAR VAZAMENTO AGUA TROCAR CONUNTO ALAVANCA
1.330,00
06/05/2021
LIQUIDAÇAÕ NT 069
1.330,00
12/05/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9859/2021
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963
1.330,00
TOTAL
1.330,00
1.330,00
1.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
