Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9873 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LOGO SECRETARIA |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
SERVIÇO LOGO SECRETARIA |
250,00 |
|
|
| 06/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1090 |
|
250,00 |
|
| 17/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9873/2021
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
|
|
245,00 |
| 17/05/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9873/2021 |
|
|
5,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
17/05/2021 |
5,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,00 |
|
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