Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9887 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LAMPADA SODIO 70W |
36,25 |
1.087,50 |
| 15.00 |
LAMPADA SODIO 150W |
38,36 |
575,40 |
| 20.00 |
RELE FOTOELETRICO RETARDO 220V |
35,50 |
710,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA BRANCA |
50,45 |
50,45 |
| 13.00 |
ABRACADEIRA |
6,44 |
83,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
LAMPADA SODIO 70W LAMPADA SODIO 150W RELE FOTOELETRICO RETARDO 220V CAIXA DESCARGA BRANCA ABRACADEIRA |
2.507,07 |
|
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| 06/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1123 |
|
2.507,07 |
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| 18/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9887/2021
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
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2.507,07 |
| TOTAL |
2.507,07 |
2.507,07 |
2.507,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
