Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELIO CAMPOS 95637133034 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9890 |
Data de lançamento: |
07/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REPAROS EM RACHADURA DE PAREDES E INFILTRAÇÕES, CONSERTO DE GOTEIRAS E VAZAMENTO DE BANHEIROS |
2.130,00 |
2.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
SERVIÇO DE REPAROS EM RACHADURA DE PAREDES E INFILTRAÇÕES, CONSERTO DE GOTEIRAS E VAZAMENTO DE BANHEIROS |
2.130,00 |
|
|
| 07/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 004 |
|
2.130,00 |
|
| 12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9890/2021
ELIO CAMPOS 95637133034 - 106001 |
|
|
2.130,00 |
| TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
