| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
| Número do empenho: | 9898 | Data de lançamento: | 07/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO DE INFILTRAÇAO, LIMPEZA DE CALHAS, APLICAÇAO DE PINCHE | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | SERVIÇO DE CONSERTO DE INFILTRAÇAO, LIMPEZA DE CALHAS, APLICAÇAO DE PINCHE | 1.510,00 | ||
| 07/05/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 089 | 1.510,00 | ||
| 13/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9898/2021 PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 - 102342 | 1.510,00 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
