Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SAUL GAERTNER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
991 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARRINHO DE MAO |
210,00 |
420,00 |
| 2.00 |
LONA FORTE AZUL 2X2 |
42,00 |
84,00 |
| 2.00 |
LONA FORTE AZUL 3X2 |
58,00 |
116,00 |
| 2.00 |
LONA FORTE AZUL 5X3 |
145,00 |
290,00 |
| 15.00 |
TELA SOMBREAMENTO 50% |
5,00 |
75,00 |
| 6.00 |
TELA SOMBRITE 70% |
7,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
CARRINHO DE MAO LONA FORTE AZUL 2X2 LONA FORTE AZUL 3X2 LONA FORTE AZUL 5X3 TELA SOMBREAMENTO 50% TELA SOMBRITE 70% |
1.027,00 |
|
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| 25/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 032.805.485 |
|
1.027,00 |
|
| 02/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 991/2021
SAUL GAERTNER - 103997 |
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1.027,00 |
| TOTAL |
1.027,00 |
1.027,00 |
1.027,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
