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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9910 Data de lançamento: 07/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
64.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO 2,68 171,52
64.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL 2,68 171,52
64.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM - VERDE 2,68 171,52
6.00 LAMPADA A60 12,50 75,00
6.00 PLAFON PS PLAST (LUMINARIA) 6,50 39,00
6.00 TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20A 5,36 32,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2021 FIO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO FIO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL FIO FLEXIVEL 2,5MM - VERDE LAMPADA A60 PLAFON PS PLAST (LUMINARIA) TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20A 660,72
07/05/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 16235 660,72
17/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9910/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 660,72
TOTAL 660,72 660,72 660,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.