Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9911 |
Data de lançamento: |
07/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO 1/2 |
7,97 |
15,94 |
| 45.00 |
MANGUEIRA JARDIM 1/2 |
5,43 |
244,35 |
| 1.00 |
ESGUICHO |
33,24 |
33,24 |
| 2.00 |
ADAPTADOR ENGATE RAPIDO 1/2 |
5,60 |
11,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
ENGATE RAPIDO 1/2 MANGUEIRA JARDIM 1/2 ESGUICHO ADAPTADOR ENGATE RAPIDO 1/2 |
304,73 |
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| 07/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 16233 |
|
304,73 |
|
| 17/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9911/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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304,73 |
| TOTAL |
304,73 |
304,73 |
304,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
