Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9935 |
Data de lançamento: |
07/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
adaptar sedes válvula |
10,00 |
80,00 |
| 1.00 |
aplainar bloco |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
encamisar bloco |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
lavagem térrmica motor diesel |
10,00 |
10,00 |
| 4.00 |
retificar alojamento biela |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
retificação alojamento mancal |
10,00 |
10,00 |
| 4.00 |
retificar bucha biela |
10,00 |
40,00 |
| 8.00 |
trocas guias válvula |
10,00 |
80,00 |
| 1.00 |
montagem/desmontagem motor |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
serviço de varetar/limpeza radiador |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
alinhamento mancal |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
aplainar cabeçote |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
adaptar sedes válvula aplainar bloco encamisar bloco lavagem térrmica motor diesel retificar alojamento biela retificação alojamento mancal retificar bucha biela trocas guias válvula montagem/desmontagem motor serviço de varetar/limpeza radiador alinhamento mancal aplainar cabeçote |
320,00 |
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| 15/06/2021 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
|
320,00 |
|
| 23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9935/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
304,48 |
| 23/06/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9935/2021 |
|
|
15,52 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
23/06/2021 |
15,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,52 |
|
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