Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9963 |
Data de lançamento: |
07/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO SOLO ZEBRADA |
33,00 |
396,00 |
| 6.00 |
FITA ZEBRADA |
12,00 |
72,00 |
| 24.00 |
LUVA SEGURANÇA TRICOTADA |
4,50 |
108,00 |
| 12.00 |
LUVA POLIESTER |
8,50 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO SOLO ZEBRADA FITA ZEBRADA LUVA SEGURANÇA TRICOTADA LUVA POLIESTER |
678,00 |
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| 07/05/2021 |
LIQ NT 2124 |
|
678,00 |
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| 14/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9963/2021
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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678,00 |
| TOTAL |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
