| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9963 | Data de lançamento: | 07/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO SOLO ZEBRADA | 33,00 | 396,00 |
| 6.00 | FITA ZEBRADA | 12,00 | 72,00 |
| 24.00 | LUVA SEGURANÇA TRICOTADA | 4,50 | 108,00 |
| 12.00 | LUVA POLIESTER | 8,50 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO SOLO ZEBRADA FITA ZEBRADA LUVA SEGURANÇA TRICOTADA LUVA POLIESTER | 678,00 | ||
| 07/05/2021 | LIQ NT 2124 | 678,00 | ||
| 14/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9963/2021 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 678,00 | ||
| TOTAL | 678,00 | 678,00 | 678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
